4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 19/07/2016 ATÉ 19/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
1
/
24
Data de Lançamento: 19/07/2016
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
7439/2016
Outros/Não Aplicável
ELIMAR ANTONIO GABRIEL
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
073.619.608-04
1
8235/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA O EVENTO DE VIOLA NA PRAÇA DAS ARTES - DIA 16/07/2016, 
SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 22h00 - GABINETE
15,78
2,0000
7,89
3780/2015
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
2
3436/001-2016       
1.099,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO TIPO BUFFET - ALMOÇO e ou JANTAR* *Especificação do serviço de Buffet: - buffets a serem 
utilizados de segunda a domingo, no almoço e janta, válidos em dias de semana, fins de semana, feriados 
nacionais/estaduais/municipais e datas festivas no Município, no horário mínimo de serviço das 11:30h às 15h 
(almoço) e das 19h às 00h (jantar); - Buffet com no mínimo: 2 tipos de carne (sendo ao menos 1 carne 
branca), 4 pratos quentes (arroz, feijão, massas, legumes etc.), 2 pratos frios, 5 tipos de saladas. *Incluso no 
buffet: - Bebida inclusa para cada Buffet: podendo ser refrigerante (que poderá ser servido em garrafa de vidro, 
lata, copo ou jarra) ou água (servido em garrafa de vidro, garrafa de plástico ou jarra). - Sem taxa de serviço 
ou tarifa extra. *Não incluso no buffet: despesas com sucos, sobremesas ou outros serviços a mais solicitados 
pela pessoa. Despesas extras serão pagas pela própria pessoa. - REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS, 
ENGENHEIROS E TÉCNICOS ITESP, PARA ATENDER O CONVÊNIO - GABINETE
Vl.Total:
1.099,80
Un.:
UN
Quantidade:
60,0000
18,33
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
2
6917/000-2016       
974,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - Piso interno cerâmico, 44 X 44 para ser utilizada em área interna PEI 4, m2, qualidade "A" - AVARÉ
Vl.Total:
942,00
Un.:
M2
Quantidade:
60,0000
15,70
2 - REJUNTE BRANCO P/ AZULEIJO - INDEFLEX - PARA AMPLIAÇÃO DO CARTÓRIO ELEITORAL - GABINETE
32,37
SC
13,0000
2,49
6325/2015
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.955.160/0001-08
2
7000/000-2016       
47,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - TELEFONE COM FIO, com campainha, volume de toque regulável, Tone/Pulse ajustável, com teclado 
númerico,tecla flash, tecla mute e com cabo espiralado e conectores. Garantia de 3 meses. - INTELBRAS 
PLENO - GABINETE
Vl.Total:
47,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
47,50
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
2
7091/000-2016       
388,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CIMENTO PORTLAND CP-II SACO DE 50 KG - MONTES CLARO
Vl.Total:
189,00
Un.:
UN
Quantidade:
7,0000
27,00
2 - Argamassa AC-I com composição de cimento, areia e aditivos para assentamento de piso e cerâmicas  na 
área interna sacos com 20 Kg. - MINERCOLA - PARA AMPLIAÇÃO DO CARTÓRIO ELEITORAL - GABINETE
199,00
UN
25,0000
7,96
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
2
7172/000-2016       
659,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATERIA 90 AMPERES - TROCA DE BATERIA L200 PLACA EHE 7245 - GABINETE
Vl.Total:
659,43
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
659,43
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
2
7174/000-2016       
200,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - BRAÇO. DO LIMPADOR
Vl.Total:
120,35
Un.:
PÇ
Quantidade:
2,0000
60,18
2 - JOGO DE PALHETA - MANUTENÇÃO VEÍCULO SANTANA PLACA CMW 0848 - DESCONTO DE 27,5% - 
GABINETE
79,75
UN
1,0000
79,75
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
2
7923/000-2016       
55,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - Piso externo cerâmico 44 X 44 para ser utilizada em área externa PEI 5, m2, qualidade "A" - AVARÉ
Vl.Total:
47,10
Un.:
M2
Quantidade:
3,0000
15,70
2 - Argamassa AC-I com composição de cimento, areia e aditivos para assentamento de piso e cerâmicas  na 
área interna sacos com 20 Kg. - MINERCOLA - PARA USO NA AMPLIAÇÃO DO CARTÓRIO ELEITORAL - 
GABINETE
7,96
UN
1,0000
7,96
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
4
460/016-2016       
108,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO 
PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
108,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
108,49
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
4
460/017-2016       
115,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 PARA O GABINETE DO 
PREFEITO E DEPENDÊNCIAS
Vl.Total:
115,17
Un.:
Quantidade:
1,0000
115,17
1145/2016
Outros/Não Aplicável
CONS. INTERMUN. SAÚDE V. RIBEIRA (CONSAÚDE)
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
57.740.490/0001-80
4
1828/006-2016       
960,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO REF. EXERCÍCIO 2016 - GABINETE
Vl.Total:
960,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
960,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 19/07/2016 ATÉ 19/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
2
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
5836/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
40
6806/000-2016       
142,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - PASTA ARQUIVO REGISTRADOR DE AZ - KAZ
Vl.Total:
70,95
Un.:
EMBAL
Quantidade:
3,0000
23,65
2 - PERFURADOR METÁLICO com capacidade para perfurar 20 folhas - KAZ - ATENDER A NECESSIDADE DA 
SECRETARIA - JURÍDICO
72,00
UN
4,0000
18,00
4206/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
43
4729/002-2016       
358,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO
Vl.Total:
358,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
358,93
6325/2015
Pregão Presencial
RAFAEL JACON BOMBINI - EPP
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.955.160/0001-08
49
6848/000-2016       
142,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - TELEFONE COM FIO, com campainha, volume de toque regulável, Tone/Pulse ajustável, com teclado 
númerico,tecla flash, tecla mute e com cabo espiralado e conectores. Garantia de 3 meses. - INTELBRAS 
PLENO - PARA USO DESTA SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
142,50
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
47,50
11086/2015
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO 
8591013
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
17.517.395/0001-05
49
6857/000-2016       
207,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - AROMATIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSSOL- BOMBRIL - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE 
DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
207,20
Un.:
FR
Quantidade:
35,0000
5,92
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
51
31/016-2016       
1.570,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.570,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.570,29
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
51
31/017-2016       
124,61
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
124,61
Un.:
Quantidade:
1,0000
124,61
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
64
3147/014-2016       
580,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
580,79
Un.:
%
Quantidade:
0,2300
2.498,25
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
68
8051/001-2016       
2.186,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NOS MESES DE JULHO À DEZEMBRO/2016 PARA PAGAMENTO DE 
FATURAS - TERMINAL RODOVIÁRIO - C/C 395-4 CEF - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
2.186,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.186,81
2517/2016
Pregão Presencial
INA COMERCIAL LTDA - EPP
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
13.453.359/0001-66
71
6423/000-2016       
107,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - REATOR ELETRONICO AFP 2X40 BIVOLT - PARA UTILIZAÇÃO DA SEÇÃO TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO E 
CONTROLE DE ARRECADAÇÃO - FINANÇAS
Vl.Total:
107,40
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
17,90
11086/2015
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
71
6993/000-2016       
774,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - COPO PLÁSTICO DESCARTÁVEL, CAPACIDADE DE 180 ML - ECOCOPPO
Vl.Total:
640,40
Un.:
CX
Quantidade:
10,0000
64,04
2 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - BABY VIRGEM
98,65
FD
5,0000
19,73
3 - PEDRA SANITÁRIA REDONDA DE 1ª QUALIDADE COM AÇÃO BACTERIOSTÁTICA, pesando 40 gr - SANY - 
PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - 
ALMOXARIFADO - FINANÇAS
35,70
UN
35,0000
1,02
11086/2015
Pregão Presencial
MARCIA DA CONCEIÇÃO NOGUEIRA DIAS CARVALHO 
8591013
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
17.517.395/0001-05
71
6996/000-2016       
207,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - AROMATIZADOR DE AMBIENTES EM AEROSSOL - BOMBRIL - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE 
ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - ALMOXARIFADO - FINANÇAS
Vl.Total:
207,20
Un.:
FR
Quantidade:
35,0000
5,92
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
71
7093/000-2016       
340,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATERIA 60 AMPERES - PARA O VEÍCULO VW SANTANA CDV 6072 EM USO NESTA SECRETARIA - 
FINANÇAS
Vl.Total:
340,02
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
340,02
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
71
7094/000-2016       
145,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - BUZINA
Vl.Total:
85,55
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
85,55
2 - CHICOTE ELETRICO - PARA O VEÍCULO VW SANTANA CDV 1272 EM USO NESTA SECRETARIA - FINANÇAS
60,18
UN
1,0000
60,18
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
74
32/006-2016       
1.570,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2016 - FINANÇAS
Vl.Total:
1.570,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.570,30
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 19/07/2016 ATÉ 19/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
3
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
6722/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENOFISCO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL 
LTDA
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.799.454/0001-13
74
7355/000-2016       
1.400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - INSCRIÇAO PARA CURSO. "RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS NA FONTE: IR, INSS, ISS, PIS, CONFINS E CSLL" - 
PARTICIPAÇÃO NO CURSO "RETENÇÕES TRIBUTÁRIAS NA FONTE: IR, INSS, ISS, PIS, CONFINSE CSLL", 
PROMOVIDO PELA CONFISCO NOS DIAS 14 E 15/07 DE 2016 NA CIDADE DE CAMPINAS/SP PARA OS 
FUNCIONÁRIO: TATIANY CRISTINA DOS SANTOS E GEHELITON SOUZA MARTINS - FINANÇAS
Vl.Total:
1.400,00
Un.:
SV
Quantidade:
2,0000
700,00
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
114
3149/015-2016       
1.355,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
1.355,19
Un.:
%
Quantidade:
0,5400
2.498,25
2387/2016
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
114
3149/016-2016       
580,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
580,79
Un.:
%
Quantidade:
0,2300
2.498,25
2749/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
107
3441/003-2016       
342,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXRCÍCIO DE 2016 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
342,65
Un.:
Quantidade:
1,0000
342,65
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
107
3668/008-2016       
44,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DAS FATURAS RGI 08696650/22 E RGI 08726299/10 EXERCÍCIO DE 2016 - PARA 
PAGAMENTO DAS FATURAS SABESP - PRAÇA JARDIM PLANALTO E JARDIM BRASIL - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
44,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
44,95
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
146
7943/000-2016       
144,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - ROLO PARA PINTURA - 10CM - DE LàDE CARNEIRO COMPLETO - COMPEL
Vl.Total:
33,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
3,30
2 - Viga de Madeira 6x16x3,50m Eucalipto - M. CHAPARRAL - PARA USO DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
111,06
UN
2,0000
55,53
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
179
121/017-2016       
1.097,12
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - SEGURANÇA NO TRÂNSITO - PERÍODO DE 
JANEIRO A DEZEMBRO DE 2016 - C/C 305-9 CEF - TRÂNSITO
Vl.Total:
1.097,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.097,12
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
07.00.15.122.4.4.90.52.01
J
05.939.543/0001-92
151
6874/000-2016       
176,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - Escada de madeira de cedrinho tipo pintor  de 10 degraus - ELITE - PARA USO DA SECRETARIA - 
TRÂNSITO
Vl.Total:
176,38
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
176,38
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA 
INDUSTRI
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
45.552.676/0001-26
191
1822/004-2016       
264,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAMINA - MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
264,00
Un.:
CX
Quantidade:
12,0000
22,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA 
INDUSTRI
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
45.552.676/0001-26
191
1823/001-2016       
92,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - LIMA CHATA - PARA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS HUQSVARNA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
92,00
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
18,40
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MOVEP- MOTORES MAQUINAS E ACESSORIOS PARA 
INDUSTRI
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
45.552.676/0001-26
191
1824/001-2016       
201,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO 2T - PARA MANUTENÇÃO DAS ROÇADEIRAS HUQSVARNA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
201,60
Un.:
UN
Quantidade:
24,0000
8,40
356/2015
Pregão Presencial
L & C COMERCIO DE PAPELARIA LTDA.
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
12.980.648/0001-50
195
3123/000-2016       
190,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - Caixa para correspondência tripla, cor fumê, fixa. - WALEU
Vl.Total:
99,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
49,50
2 - Clips niquelado 2/0, fabricado com arame de aço com tratamento anti-ferrugem medindo aproximadamente 
33 mm de comprimento x 11 mm de largura, acondicionado em embalagem contendo 100 unidades. - FIXPAPER
21,96
CX
12,0000
1,83
3 - Fita adesiva transparente, medindo aproximadamente 12 mm x 40 m - FITPEL
17,04
EMBAL
2,0000
8,52
4 - Pasta catálogo com 50 plásticos 4 furos, cor preta, medindo aproximadamente 243mm de largura x 333mm 
de comprimento, revestido em plástico 0,15 de espessura - ACP
36,43
EMBAL
1,0000
36,43
5 - Régua acrílica na cor cristal com escala milimétrica de 30 cm  medindo aproximadamente  3,5 cm de 
largura x 2,0 mm de espessura. - WALEU - MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIRO DE REGISTRO - SERV. 
MUNICIPAIS
15,93
EMBAL
3,0000
5,31
2853/2015
Pregão Presencial
CAMPINAS MILITARY DEFENSE LTDA. - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
10.955.614/0001-80
191
5306/000-2016       
1.098,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Jaqueta parka - COR AZUL NOITE                                                      Em nylon gramatura de 240 
Vl.Total:
1.098,00
Un.:
UNI
Quantidade:
12,0000
91,50
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 19/07/2016 ATÉ 19/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
4
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Gr/m²; forrado com manta acrílica em metalassê; velcro para regulagem nas mangas; zíper de nylon frontal e 
2 bolsos frontais Tamanhos - PP - P - M - G - GG - EXG - Marca: MILITARY DEFENSE - PARA USO DOS 
FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS - SERV. MUNICIPAIS
2853/2015
Pregão Presencial
CAMPINAS MILITARY DEFENSE LTDA. - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
10.955.614/0001-80
191
5415/000-2016       
1.193,18
Vl. Unit.:
Item:
1 - Jaleco Aberto operacional manga curta (masculino/feminina) - COR AZUL ROYAL. Em brim 100% algodão 
gramatura 220gr/m²; bolso esquerdo e costas estampada; 4 botões transparentes de 2 furos, faixa refletiva de 
2,5 cm prata entre 2 faixas de tactel verde limão de 1,5 cm vertical nas mangas e horizontal no tórax e costas.                                                     
Tamanhos - PP - P - M - G - GG - EXG - Marca: MILITARY DEFENSE
Vl.Total:
985,68
Un.:
UNI
Quantidade:
24,0000
41,07
2 - Camisa social manga longa (masculina) COR AZUL CLARO (MÔNACO). Em tecido na gramatura 112 Gr/m² 
67% poliéster, 33% algodão, colarinho e punho entretelado, pé de gola azul noite, com 7 botões transparentes 
de 2 furos, 1 no punho, bolso esquerdo e costa pala bordado - Tamanhos - PP - P - M - G - GG - EXG. - Marca: 
MILITARY DEFENSE - PARA USO DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS - SERVIÇOS MUNICIPAIS
207,50
UNI
5,0000
41,50
2853/2015
Pregão Presencial
CAMPINAS MILITARY DEFENSE LTDA. - EPP
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
10.955.614/0001-80
191
5417/000-2016       
1.585,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Calça operacional (masculino-feminina) - COR AZUL ROYAL - Em brim 100% algodão, gramatura 260gr/m²; 
Cós 1/2 elástico; 2 bolsos dianteiros e 2 traseiro sendo o esquerdo estampado, zíper de metal, botão 
transparente de 2 furos; e 5 passantes p/ cinto; faixa refletiva de 2,5 cm prata entre 2 faixas de tactel verde 
limão de 1,5 cm nas pernas Tamanhos - PP - P - M - G - GG - EXG. - Marca: MILITARY DEFENSE - PARA USO 
DOS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE OBRAS - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.585,00
Un.:
UNI
Quantidade:
50,0000
31,70
2980/2016
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
195
6767/000-2016       
1.578,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TANGERINA - CEAGESP
Vl.Total:
50,00
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
2,50
2 - VAGEM MACARRAO CURTA EXTRA - CEAGESP
315,00
KG
35,0000
9,00
3 - MANGA - Tomy - CEAGESP
243,45
KG
45,0000
5,41
4 - MELANCIA PESANDO ENTRE 8 A 9 KG (A UNIDADE) - CEAGESP
315,00
KG
150,0000
2,10
5 - MELÃO AMARELO - CEAGESP
118,00
KG
20,0000
5,90
6 - PIMENTÃO VERDE - CEAGESP
69,00
KG
15,0000
4,60
7 - RÚCULA - CEAGESP
130,05
MÇ
45,0000
2,89
8 - TOMATE- CEAGESP - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE REGISTRO - SERV. 
MUNICIPAIS
337,50
KG
75,0000
4,50
2980/2016
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
195
6855/000-2016       
2.054,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - MAMAO PAPAYA - CEAGESP
Vl.Total:
169,75
Un.:
KG
Quantidade:
35,0000
4,85
2 - BERINJELA - CEAGESP
118,65
KG
35,0000
3,39
3 - ABACAXI PÉROLA - CEAGESP
139,80
UN
20,0000
6,99
4 - ALFACE CRESPA - CEAGESP
149,25
MÇ
75,0000
1,99
5 - BATATA MONALISA - CEAGESP
187,50
KG
50,0000
3,75
6 - BETERRABA - CEAGESP
147,00
KG
35,0000
4,20
7 - CASAL - Cheiro verde - CEAGESP
359,55
KG
45,0000
7,99
8 - CHUCHU - CEAGESP
72,00
KG
20,0000
3,60
9 - COUVE-FLOR - CEAGESP
274,50
UN
45,0000
6,10
10 - LARANJA PERA - CEAGESP
225,00
KG
90,0000
2,50
11 - MAÇàNACIONAL FUJI OU GALA - CEAGESP - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE 
REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS
211,50
KG
45,0000
4,70
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
6957/000-2016       
394,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: LANTERNA. LATERAL
Vl.Total:
157,50
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
52,50
2 - LAMPADA.  67 12V TJ 2130
31,50
UN
7,0000
4,50
3 - Aquisição de: SOQUETE
21,00
UN
1,0000
21,00
4 - Aquisiçao de:FUSIVEL
7,88
UN
3,0000
2,63
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 19/07/2016 ATÉ 19/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
5
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
5 - PORTA FUSIVEL
22,50
UN
2,0000
11,25
6 - PALHETA DO LIMPADOR DO PARA-BRISA
73,50
UN
1,0000
73,50
7 - SENSOR TEMPERATURA
74,25
UN
1,0000
74,25
8 - Aquisição de: LAMPADA. 12 V 21 5 W - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7814 - SERV. MUNICIPAIS
6,75
UN
1,0000
6,75
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
6958/000-2016       
36,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: OLEO. ATF FRASCO DE 1 LITRO - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7815 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
36,00
Un.:
LT
Quantidade:
2,0000
18,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
6959/000-2016       
885,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: PARAFUSO.  8X20 MM
Vl.Total:
3,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
1,50
2 - FILTRO LUBRIFICANTE
71,25
UN
1,0000
71,25
3 - ABRAÇADEIRA.  38X51
7,50
UN
2,0000
3,75
4 - ARRUELA. 8 MM LISA
10,50
UNI
14,0000
0,75
5 - ARRUELA DE PRESSAO. 8 MM
9,00
UN
12,0000
0,75
6 - Aquisiçao de: ROLAMENTO
48,75
UN
1,0000
48,75
7 - Aquisição de ARRUELA. PRESSÃO 10 MM
6,00
UNI
8,0000
0,75
8 - COXIM. TRASEIRO MOTOR
225,00
UN
2,0000
112,50
9 - PORCA. 10 MM COBREADO
4,12
UNI
1,0000
4,12
10 - HASTE. DO ACIONAMENTO CILINDRO DA EMBREAGEM
60,00
UN
1,0000
60,00
11 - PARAFUSO. ALLEN 10 X 30
2,62
UN
1,0000
2,62
12 - COLA DE SILICONE
26,25
UN
1,0000
26,25
13 - PARAFUSO. 8X8 MM
6,75
PÇ
2,0000
3,38
14 - MANGUEIRA HIDRAULICA
72,00
UN
2,0000
36,00
15 - ABRAÇADEIRA. 19X27
14,40
PÇ
4,0000
3,60
16 - FILTRO HIDRAULICO
16,50
UN
1,0000
16,50
17 - Aquisiçao de: TERMINAL. FIO MACHO 6X3 MM
4,50
UN
2,0000
2,25
18 - TERMINAL. FIO OLHAL 3X/16
4,50
UN
2,0000
2,25
19 - AQUISIÇÃO: CANO. INJETOR - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7815 - SERV. MUNICIPAIS
292,50
PÇ
6,0000
48,75
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
6960/000-2016       
33,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO HIDRAULICO - FORD F 12000 L - PLACA BPY 4395 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
33,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
33,75
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
6961/000-2016       
307,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - MANGUEIRA. INFERIOR RADIADOR - FORD F 12000 L - PLACA BPY 4395 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
307,50
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
307,50
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
6962/000-2016       
1.174,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - FAROL DIREITO. LADO
Vl.Total:
322,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
322,50
2 - FAROL ESQUERDO. LADO
360,00
UN
1,0000
360,00
3 - Aquisição de: LANTERNA. SETA LADO DIREITO
210,00
UN
2,0000
105,00
4 - PONTEIRA. PARA-CHOQUE LADO ESQUERDO - FORD F 12000 L - PLACA BPY 4395 - SERV. MUNICIPAIS
282,00
UN
2,0000
141,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
6964/000-2016       
928,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: FAROL. CARA PRETA LADO DIREITO
Vl.Total:
123,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
123,75
2 - FAROL CARA PRETA LADO ESQUERDO
123,75
UN
1,0000
123,75
3 - FAROL ALTO. LADO ESQUERDO VIDRO
247,50
UN
2,0000
123,75
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 19/07/2016 ATÉ 19/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
6
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
4 - LANTERNA TRASEIRA. RETA
52,50
UN
1,0000
52,50
5 - LENTE. LANTERNA TRASEIRA RETA
26,25
PÇ
1,0000
26,25
6 - LAMPADA. 67 12 V
33,00
UN
4,0000
8,25
7 - Aquisiçao de: TERMINAL. FIO MACHO 6.3 MM
23,62
UN
9,0000
2,62
8 - Aquisição CAPA. TERMINAL FIO
20,25
UNI
9,0000
2,25
9 - Aquisiçao de:FUSIVEL
9,38
UN
5,0000
1,88
10 - Aquisição de: LAMPADA. 1141 12 V
13,50
UN
3,0000
4,50
11 - LENTE TETO DUPLA
18,75
UN
1,0000
18,75
12 - TAMPA DO RADIADOR
15,00
UN
1,0000
15,00
13 - FAIXA REFLETIVA PARA CHOQUE. 2,40
101,25
UN
1,0000
101,25
14 - LAMPADAS - MERCEDES BENZ - PLACA CPV 1767 - SERV. MUNICIPAIS
120,00
UN
4,0000
30,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
7002/000-2016       
251,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - BENDIX. DO ARRANQUE
Vl.Total:
206,25
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
206,25
2 - ESCOVA. DO MOTOR DE ARRANQUE - FORD F 12000 L - PLACA BPY 4395 - SERV. MUNICIPAIS
45,00
UN
1,0000
45,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
7003/000-2016       
281,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - CABO ACELERADOR
Vl.Total:
131,25
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
131,25
2 - AQUISIÇÃO CUICA. PARCIAL - FORD F 12000 L - PLACA BPY 4395 - SERV. MUNICIPAIS
150,00
PÇ
1,0000
150,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
7004/000-2016       
45,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: ADITIVO. ANTITERMICO CONGELANTE - FORD F 12000 L - PLACA BPY 4395 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
45,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
22,50
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
7006/000-2016       
840,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAMPADA
Vl.Total:
27,00
Un.:
PÇ
Quantidade:
3,0000
9,00
2 - BUZINA. GRAVE
86,25
UN
1,0000
86,25
3 - Aquisição de: SOQUETE
33,75
UN
1,0000
33,75
4 - AQUISIÇÃO RELE. AUXILIAR
48,75
UN
1,0000
48,75
5 - RELOGIO TEMPERATURA
131,25
UN
1,0000
131,25
6 - EMBREAGEM VISCOSA
487,50
PÇ
1,0000
487,50
7 - TAMPA DO RESERVATORIO. DE AGUA SUPERIOR - MICRO ÔNIBUS VOLARE - PLACA DJP 3021 - SERV. 
MUNICIPAIS
26,25
PÇ
1,0000
26,25
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
7008/000-2016       
261,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GARFO DE EMBREAGEM - MICRO ÔNIBUS VOLARE - PLACA CDV 2501 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
261,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
261,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
7014/000-2016       
373,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
Vl.Total:
97,50
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
48,75
2 - FILTRO DE AR
90,00
UN
1,0000
90,00
3 - FILTRO. DIREÇÃO HIDRAULICA
43,50
UN
1,0000
43,50
4 - EXTINTOR. P2 ABC - VW 11.140 - PLACA BFG 2616 - SERV. MUNICIPAIS
142,50
PÇ
1,0000
142,50
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
185
7017/000-2016       
755,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: PNEU. 235. 75 R 15
Vl.Total:
750,76
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
750,76
2 - Aquisiçao:BICO. DE AR Nº 413 - GM SILVERADO - PLACA KDQ 7007 - SERV. MUNICIPAIS
5,00
UN
1,0000
5,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
185
7019/000-2016       
2.655,90
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 19/07/2016 ATÉ 19/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
7
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - ESTABILIZADOR - KIT
Vl.Total:
22,60
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
5,65
2 - BUCHA. ISOLADORA
71,51
PÇ
4,0000
17,88
3 - TERMINAL. AXIAL
142,15
UN
2,0000
71,08
4 - TERMINAL DE DIREÇAO
370,63
UN
2,0000
185,32
5 - CAIXA DE DIREÇÃO
777,21
UN
1,0000
777,21
6 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
241,93
UN
2,0000
120,97
7 - BUCHA DO EIXO TRASEIRO
64,36
UN
2,0000
32,18
8 - Aquisição: ROLAMENTO
122,00
UNI
2,0000
61,00
9 - RETENTOR
35,76
UN
2,0000
17,88
10 - AMORTECEDOR TRASEIRO
220,23
UN
2,0000
110,12
11 - KIT AMORTECEDOR TRASEIRO
84,38
UN
2,0000
42,19
12 - BATERIA 45 AMPERES
339,63
UN
1,0000
339,63
13 - Aquisição de: LANTERNA. TRASEIRA LADO DIREITO
139,43
UN
1,0000
139,43
14 - LAMPADA. 02 POLOS
8,59
UN
1,0000
8,59
15 - LAMPADA. 01 POLO
8,59
PÇ
1,0000
8,59
16 - LAMPADA - 1141 - GM CORSA PLACA DBA 2093 - SERV. MUNICIPAIS
6,90
UN
1,0000
6,90
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
7041/000-2016       
213,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO 15W40. MOTOR - VW 13.180 - PLACA DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
213,75
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
14,25
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
7042/000-2016       
407,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO LUBRIFICANTE
Vl.Total:
73,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
73,50
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
82,50
UN
1,0000
82,50
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL . RACOR
120,00
UN
1,0000
120,00
4 - FILTRO DE AR - VW 13.180 - PLACA DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
131,25
UN
1,0000
131,25
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
7044/000-2016       
24,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: GRAXA - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7815 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
24,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
24,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
7045/000-2016       
2.107,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA EXTERNA
Vl.Total:
186,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
93,00
2 - RETENTOR DA RODA. DIANTEIRA
55,50
UN
2,0000
27,75
3 - CUPILHA
6,00
UN
2,0000
3,00
4 - COLA DE SILICONE . VERMELHA
22,50
UN
1,0000
22,50
5 - LONA TRASEIRA
292,50
UN
1,0000
292,50
6 - AREBITE
33,75
UN
1,0000
33,75
7 - RETENTOR DA RODA TRASEIRA
67,50
UN
2,0000
33,75
8 - TRAVA ARANHA
18,00
UN
2,0000
9,00
9 - REPARO DA VALVULA DO PEDAL
276,00
UN
1,0000
276,00
10 - PISTÃO COM ANÉIS . COMPRESSOR
348,75
UN
1,0000
348,75
11 - REPARO. DO CABEÇOTE COMPRESSOR
213,75
UN
1,0000
213,75
12 - Aquisição de: ANEL. COMPRESSOR
41,25
UN
1,0000
41,25
13 - MANGUEIRA. COMPRESSOR
138,75
PÇ
1,0000
138,75
14 - ESCOVA. ALTERNADOR
67,50
UN
1,0000
67,50
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 19/07/2016 ATÉ 19/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
8
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
15 - Aquisiçao de: ROLAMENTO
102,00
UN
2,0000
51,00
16 - DIODO POSITIVO ALTERNADOR
60,00
UN
1,0000
60,00
17 - CHAVE DE SETA
157,50
UN
1,0000
157,50
18 - CINTA PLASTICA - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7815 - SERV. MUNICIPAIS
19,80
UN
12,0000
1,65
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
7046/000-2016       
360,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOMBA DE COMBUSTIVEL - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7815 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
360,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
360,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
7059/000-2016       
378,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO 15W40. MOTOR - MERCEDES BENZ - PLACA DWE 3385 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
378,00
Un.:
UN
Quantidade:
28,0000
13,50
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
7060/000-2016       
461,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO LUBRIFICANTE
Vl.Total:
71,25
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
71,25
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
82,50
UN
1,0000
82,50
3 - FILTRO. DIREÇÃO HIDRAULICA
33,75
UN
1,0000
33,75
4 - FILTRO DE AR
161,25
UN
1,0000
161,25
5 - FILTRO DE COMBUSTIVEL . RACOR - MERCEDES BENZ - PLACA DWE 3385 - SERV. MUNICIPAIS
112,50
UN
1,0000
112,50
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
7176/000-2016       
82,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAIXA. DE DISCO DE TACOGRAFO 7 DIAS 125 KM/H - FORD CARGO C 1317 E - PLACA DBA 9497 - SERV. 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
82,50
Un.:
PÇ
Quantidade:
2,0000
41,25
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
7177/000-2016       
82,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - CAIXA. DE DISCO DE TACOGRAFO 7 DIAS 125 KM/H - VW 13.180 - PLACA DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
82,50
Un.:
PÇ
Quantidade:
2,0000
41,25
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
7203/000-2016       
270,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO 15W40. LITRO - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
270,81
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
13,54
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
7204/000-2016       
878,99
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE AR
Vl.Total:
145,35
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
145,35
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
143,06
UN
1,0000
143,06
3 - FILTRO. SEPARADOR D'AGUA
113,22
UN
1,0000
113,22
4 - FILTRO LUBRIFICANTE
123,93
UN
1,0000
123,93
5 - MANGUEIRA. DE RETORNO DE OLEO
142,29
PÇ
1,0000
142,29
6 - Aquisição de: CONEXAO - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SERV. MUNICIPAIS
211,14
UN
3,0000
70,38
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
7206/000-2016       
807,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE AR
Vl.Total:
146,88
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
146,88
2 - FILTRO LUBRIFICANTE
123,93
UN
1,0000
123,93
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
145,35
UN
1,0000
145,35
4 - FILTRO. SEPARADOR
112,46
UN
1,0000
112,46
5 - CAMARA DE AR - RETRO ESCAVADEIRA RANDON EXTENSIVA DR 406 - SERV. MUNICIPAIS
279,22
UN
1,0000
279,22
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
7210/000-2016       
360,36
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO HIDRAULICO. LITRO - RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B90B - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
360,36
Un.:
FR
Quantidade:
30,0000
12,01
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
7211/000-2016       
1.274,28
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE REPARO. DA BOMBA HIDRAULICA DA DIREÇÃO
Vl.Total:
820,68
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
820,68
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 19/07/2016 ATÉ 19/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
9
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
2 - Aquisição de: POLIA. DA BOMBA
220,08
UN
1,0000
220,08
3 - CORREIA. DA BOMBA
150,36
UN
1,0000
150,36
4 - QUEBRA DEDO DE TRAVA DE PINO - RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B90B - SERV. MUNICIPAIS
83,16
UN
6,0000
13,86
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
7212/000-2016       
2.710,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE PINO. DO PISTÃO DE LAMINA
Vl.Total:
319,80
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
319,80
2 - BOMBA DE AGUA
489,84
UN
1,0000
489,84
3 - RELOGIO TEMPERATURA
255,06
UN
1,0000
255,06
4 - ESCAPAMENTO
429,00
UNI
1,0000
429,00
5 - JOGO DE PARAFUSOS. COM PORCAS
120,12
UN
1,0000
120,12
6 - JOGO DE JUNTA DO MOTOR. DE ESCAPE
269,10
UN
1,0000
269,10
7 - JOGO DE RETENTOR. DO MOTOR
380,64
PÇ
1,0000
380,64
8 - Aquisição de: SUPORTE. DA BATERIA
140,40
UN
1,0000
140,40
9 - CANO DE AGUA
162,24
UN
1,0000
162,24
10 - Aquisição de: CONEXAO. DE TEMPERATURA - MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - SERV. MUNICIPAIS
144,30
UN
1,0000
144,30
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
7214/000-2016       
2.000,22
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: REPARO. DO DESLIZANTE LATERAL DA LAMINA
Vl.Total:
562,86
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
562,86
2 - Aquisição de: SUPORTE. DA LAMINA
410,22
UN
2,0000
205,11
3 - AQUISIÇÃO: GUIA. DO DESLIZANTE
335,49
PÇ
2,0000
167,75
4 - MANGUEIRA. DO AR
232,14
PÇ
1,0000
232,14
5 - Aquisição de: CONEXAO. DO AR
184,44
UN
1,0000
184,44
6 - AQUISIÇÃO; NIPE
109,71
UN
2,0000
54,86
7 - ADAPTADOR - MOTONIVELADORA CASE 845 B - SERV. MUNICIPAIS
165,36
PÇ
2,0000
82,68
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
7226/000-2016       
300,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: OLEO. 68 - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
300,07
Un.:
LT
Quantidade:
25,0000
12,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
7227/000-2016       
1.210,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPARO. DO CILINDRO DO BRAÇO ELEVATORIO
Vl.Total:
850,68
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
850,68
2 - MANGUEIRA. DO CILINDRO - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SERV. MUNICIPAIS
359,55
PÇ
1,0000
359,55
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
7228/000-2016       
480,42
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: OLEO. 68 LITRO - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
480,42
Un.:
LT
Quantidade:
40,0000
12,01
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
7229/000-2016       
1.188,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPARO. NA HASTE DA CONCHA
Vl.Total:
944,01
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
472,01
2 - AQUISIÇÃO: EIXO. DE SUSTENTAÇÃO DA HASTE - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SERV. 
MUNICIPAIS
244,80
PÇ
2,0000
122,40
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
7231/000-2016       
619,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPARO ALTERNADOR - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION 710 A - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
619,38
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
619,38
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
7233/000-2016       
595,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - AQUISIÇÃO: MOLA. LAM DIANTEIRA
Vl.Total:
240,00
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
240,00
2 - ALGEMA MOLEJO DIANTEIRO
60,00
UN
1,0000
60,00
3 - Aquisição de: PINO. MOLA DIANTEIRA
101,25
UN
3,0000
33,75
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 19/07/2016 ATÉ 19/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
10
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
4 - Aquisição de: TRAVA. PINO DE MOLA COMPLETO
40,50
UN
3,0000
13,50
5 - ARRUELA. MOLEJO DIANTEIRO
20,25
UNI
3,0000
6,75
6 - ESPIGÃO. MOLA DIANTEIRO
36,00
UN
1,0000
36,00
7 - INTERRUPTOR. PRESSÃO OLEO
86,25
UN
1,0000
86,25
8 - JUNTA SEMI EIXO - MERCEDES BENZ 1313 LK - PLACA CPV 1767 - SERV. MUNICIPAIS
11,25
UN
1,0000
11,25
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
7235/000-2016       
2.068,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 9.00X20 - LISO
Vl.Total:
1.761,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
880,50
2 - CAMARA DE AR
187,50
UN
2,0000
93,75
3 - PROTETOR. DE CAMARA - FORD F 12000 - PLACA CDZ 7814 - SERV. MUNICIPAIS
120,00
UN
2,0000
60,00
4747/2015
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
7236/000-2016       
958,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: LAMPADA
Vl.Total:
36,00
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
9,00
2 - AQUISIÇÃO RELE. AUXILIAR
97,50
UN
2,0000
48,75
3 - BATERIA 150 AMPERES - FORD F 12000 - PLACA CDZ 7815 - SERV. MUNICIPAIS
825,00
UN
1,0000
825,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
7839/000-2016       
180,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - OLEO 68 - FRASCO COM 1 LITRO - MANUTENÇÃO DA PA CARREGADEIRA FIAT ALLIS FB 12 TURBO B - 
SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
180,65
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
12,04
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
7840/000-2016       
2.026,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - BANCO COM TRILHO E SUPORTE
Vl.Total:
1.200,42
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.200,42
2 - Aquisição de: MANGUEIRA HIDRAULICA
260,52
UN
1,0000
260,52
3 - BOMBA ALIMENTADORA
268,32
UN
1,0000
268,32
4 - FILTRO LUBRIFICANTE
134,94
UN
1,0000
134,94
5 - CONEXÃO DA BOMBA - MANUTENÇÃO DA PA CARREGADEIRA FIAT ALLIS FB 12 TURBO B - SERV. 
MUNICIPAIS
162,24
UN
1,0000
162,24
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
185
7845/000-2016       
465,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPARO ALTERNADOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO DBA 2080 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
465,05
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
465,05
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
219
7307/000-2016       
6.018,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Caixa de inspeção de concreto 40 X 40 cm com tampa - IRMAOS CORSO - MATERIAL PARA SER 
UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS DA PAZ E SAUDADE - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
6.018,00
Un.:
UN
Quantidade:
100,0000
60,18
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
219
7854/000-2016       
2.676,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - ROLO PARA PINTURA - 10CM - ROMA
Vl.Total:
42,00
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
2,10
2 - ROLO PARA PINTURA - 20CM DE LàDE CARNEIRO COMPLETO - DRAGON
103,70
UN
10,0000
10,37
3 - ESMALTE SINTETICO BRANCO 3,6 - LATA - VIACOR
270,00
UN
5,0000
54,00
4 - TINTA LATEX BRANCO - 18 LITROS - VIACOR
361,92
LATA
6,0000
60,32
5 - TINTA OLEO DE 3,6 LITROS - VIACOR
328,86
LATA
6,0000
54,81
6 - BISNAGA PARA PINTURA DIVERSAS CORES - JUNTALIDER
60,00
UN
20,0000
3,00
7 - BROXA RETANGULAR GRANDE - ROMA
114,60
UN
20,0000
5,73
8 - CAL PARA PINTURA DE 08KG - POLICAL
294,00
SC
40,0000
7,35
9 - Mangueira para jardim reforçada flexível de 1/2 de baixa dureza,com resistência de até 10 bar, rolo com 20 
metros - VONDER
109,80
UN
3,0000
36,60
10 - MANTA POLIETILENO à base de asfaltos com estruturante de Polietileno de alta densidade com cobertura 
superficial de Polietileno antiaderente em ambos os lados, espessura de  4 mm - Rolo com 10 m². - VIAPOL
895,08
UN
4,0000
223,77
11 - Massa Corrida 3,6 - CORART
63,80
LATA
5,0000
12,76
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 19/07/2016 ATÉ 19/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
11
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
12 - PINCEL PARA PINTURA  DE PAREDE DE  1`` - ROMA
6,68
UN
4,0000
1,67
13 - PINCEL PARA PINTURA  DE PAREDE DE 2 1/2`` - ROMA
11,22
UN
3,0000
3,74
14 - PINCEL PARA PINTURA  DE PAREDE DE 2`` - CONDOR
9,21
UN
3,0000
3,07
15 - PINCEL PARA PINTURA  DE PAREDE DE 3/4 - CONDOR - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA 
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS - SERV. MUNICIPAIS
5,52
UN
4,0000
1,38
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
219
7855/000-2016       
4.746,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PREGO 18X27 - GERDAU
Vl.Total:
186,00
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
6,20
2 - PREGO 17X21 - GERDAU
163,80
KG
20,0000
8,19
3 - DOBRADIÇAS COM PARAFUSOS - 3 POLEGADAS - CARTELA COM 3 UND - SILVANA
28,30
CART
10,0000
2,83
4 - PARAFUSO PARA TELHA TIPO CANALETA 21 CM - JOMARCA
11,50
UN
25,0000
0,46
5 - PORTA LISA COM BATENTE PARA PINTURA 2,10 X 0,80 M VIROLINHA COM FECHADURA - ESQUADRIAS 
LITORAL
624,00
UN
3,0000
208,00
6 - TABUA DE 30 CM COM 3 METROS - PINUS - M. CHAPARRAL
2.820,00
UN
150,0000
18,80
7 - Argamassa AC-I com composição de cimento, areia e aditivos para assentamento de piso e cerâmicas  na 
área interna sacos com 20 Kg. - MINERCOLA
318,40
UN
40,0000
7,96
8 - Chapa de compensado resinado 2,20 X 1,10 X 10 mm (MADEIRIT) - PORTERITE - MATERIAL PARA SER 
UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS - SERV. MUNICIPAIS
594,00
UN
20,0000
29,70
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
219
7856/000-2016       
4.158,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - TIJOLO CERAMICA FURADO - 9X19X19 CM - 8 FUROS - ENDO
Vl.Total:
690,00
Un.:
UN
Quantidade:
1.000,0000
0,69
2 - Areia lavada media - entrega no perímetro do Município de Registro - PAVONE
762,30
M3
10,0000
76,23
3 - CIMENTO PORTLAND CP-II SACO DE 50 KG - MONTES CLAROS
810,00
UN
30,0000
27,00
4 - Brochas para pintura retangular 18 X 09  - ROMA
77,00
UN
20,0000
3,85
5 - Cal hidratado saco de 20 kg - POLICAL
445,00
SC
50,0000
8,90
6 - CAL PARA PINTURA DE 08KG - POLICAL
294,00
SC
40,0000
7,35
7 - Ferro 3/16 barra comprimento = 12 m - BELGO
155,25
UN
25,0000
6,21
8 - Ferro 5/16 barra comprimento = 12 m - BELGO - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO DE 
PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS - SERV. MUNICIPAIS
924,80
BARRA
40,0000
23,12
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
219
7857/000-2016       
2.687,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - fita veda rosca 10 m - QUALIFLON
Vl.Total:
3,00
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
0,50
2 - FLEXIVEL 1/2 P. 50 CM PLASTICO - IBIRA
60,00
UN
30,0000
2,00
3 - REPARO DE VALVULA HIDRA 2520 - CENSI
317,00
UN
10,0000
31,70
4 - Bóia plástica para  caixa d’água 3/4 - LUCONI
49,70
UN
10,0000
4,97
5 - VALVULA COM INOX PARA PIA AMERICANA - TDG
22,20
UN
4,0000
5,55
6 - HIDRA COMPLETA - LORENZETTI
163,26
UN
2,0000
81,63
7 - BARRA DO CANO NORMATIZADO SOLDAVEL DE 3/4 P COM 6 METROS - BOM JESUS
220,00
UN
20,0000
11,00
8 - BARRA DE CANO NORMATIZADO SOLDAVEL DE 1/P COM 6 METROS - BOM JESUS
114,00
UN
6,0000
19,00
9 - BARRA DE CANO ESGOTO NORMATIZADO 1.1/4 COM 6 METROS - BOM JESUS
252,00
UN
20,0000
12,60
10 - BARRA DE CANO ESGOTO NORMATIZADO 2 P COM 6 METROS - BOM JESUS
410,00
UN
20,0000
20,50
11 - BARRA DE CANO ESGOTO NORMATIZADO 3 P COM 6 METROS - BOM JESUS
82,50
UN
3,0000
27,50
12 - COTOVELO ESGOTO 1.1/4 P - CORR PLASTIK
9,00
UN
20,0000
0,45
13 - COTOVELO ESGOTO 2 P - CORR PLASTIK
18,00
UN
20,0000
0,90
14 - COTOVELO ESGOTO 3 P - CORR PLASTIK
10,75
UN
5,0000
2,15
15 - COTOVELO ESGOTO 4 P - CORR PLASTIK
14,40
UN
6,0000
2,40
16 - T ESGOTO 2 P - CORR PLASTIK
14,70
UN
6,0000
2,45
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 19/07/2016 ATÉ 19/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
12
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
17 - T ESGOTO 3 P - CORR PLASTIK
22,00
UN
4,0000
5,50
18 - T ESGOTO 4 P - CORR PLASTIK
32,70
UN
6,0000
5,45
19 - ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGE E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 3/4 P - CORR PLASTIK
27,60
UN
6,0000
4,60
20 - ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGE E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 1.1/2 P - CORR PLASTIK
27,00
UN
3,0000
9,00
21 - CAP SOLDAVEL DE 1 P - CORR PLASTIK
4,14
UN
6,0000
0,69
22 - COTOVELO 1.1/2 SOLDAVEL LL - CORR PLASTIK
9,00
UN
6,0000
1,50
23 - T MARROM LL 3/4 P - CORR PLASTIK
3,80
UN
10,0000
0,38
24 - T MARROM LL 1 P - CORR PLASTIK
10,20
UN
6,0000
1,70
25 - T LRM AZUL 3/4 P  - CORR PLASTIK
12,80
UN
4,0000
3,20
26 - NIPLE 3/4 PLASTICO BRANCO - CORR PLASTIK
17,70
UN
30,0000
0,59
27 - PEAD ADAPTADOR ROSCA MACHO PARA MANGUEIRA 3/4 - MAC LOREN
19,50
UN
15,0000
1,30
28 - PEAD ADAPTADOR ROSCA FEMEA PARA MANGUEIRA 3/4 - MAC LOREN
19,50
UN
15,0000
1,30
29 - COLA PARA CANO PVC - POTE COM 175 GRAMAS - AMAZONAS
37,40
UN
4,0000
9,35
30 - SFIÃO PLASTICO SANFONADO PARA LAVATORIO/PIA/TANQUE - DELFLEX
157,60
UN
40,0000
3,94
31 - REGISTRO DE ESFERA PLASTICO 3/4 - VIQUA
43,00
UN
10,0000
4,30
32 - REGISTRO DE ESFERA PLASTICO 1 P - VIQUA
26,10
UN
3,0000
8,70
33 - REGISTRO DE ESFERA PLASTICO 1.1/2 P - VIQUA
69,00
UN
6,0000
11,50
34 - MANGUEIRA PRETA PAD 3/4 - ROLO COM 100 METROS - PIETROBON
370,50
UN
3,0000
123,50
35 - PEAD EMENDA PARA MANGUEIRA 3/4 - REBOUÇAS
8,70
UN
15,0000
0,58
36 - PEAD UNIÃO PARA MANGUEIRA DE 3/4 - REBOUÇAS - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA MANUTENÇÃO 
DE PRAÇAS E PRÉDIOS PÚBLICOS - SERV. MUNICIPAIS
8,70
UN
15,0000
0,58
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
219
7862/000-2016       
6.120,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Viga de Madeira 6X30x4,0m Eucalipto - M. CHAPARRAL - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA REFORMA E 
CONSTRUÇÃO DE PONTES - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
6.120,00
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
122,40
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
219
7863/000-2016       
5.100,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Viga de Madeira 6X25x4,0m Eucalipto - M. CHAPARRAL - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA REFORMA E 
CONSTRUÇÃO DE PONTES - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
5.100,00
Un.:
UN
Quantidade:
50,0000
102,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
219
7868/000-2016       
5.580,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - PREGO 22 X 48 - GERDAU
Vl.Total:
699,00
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
6,99
2 - Viga de Madeira 6X20x4,0m Eucalipto - M. CHAPARRAL - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA REFORMA E 
CONSTRUÇÃO DE PONTES - SERV. MUNICIPAIS
4.881,60
UN
60,0000
81,36
6888/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
239
6662/000-2016       
12,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - Sabonete em pedra de 90g. - FLOR DE YPE - PARA USO DESTA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
12,75
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
0,85
6888/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
239
6663/000-2016       
44,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Filtro de papel, produto com 100% celulose virgem para coar café, referência 103, composto com 
microfuros que permitem o contato entre o pó e água no tempo certo, com dupla costura que evita rasgar e 
dobrar o coador durante o preparo, acondicionados em caixas de papelão contendo 30 filtros. - JOVITA - PARA 
USO DESTA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
44,00
Un.:
CX
Quantidade:
20,0000
2,20
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
239
7089/000-2016       
1.171,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE AR SECUNDÁRIO
Vl.Total:
579,60
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
193,20
2 - FILTRO DE AR PRIMÁRIO - PARA USO DO TRATOR DBA 9455 - DESCONTO DE 16%, VALOR LIQUIDO R$ 
1171,80 - DES. AGRÁRIO
592,20
UN
3,0000
197,40
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
239
7191/000-2016       
241,40
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 19/07/2016 ATÉ 19/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
13
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - TOMADA. DO REBOQUE
Vl.Total:
159,04
Un.:
PÇ
Quantidade:
2,0000
79,52
2 - CHICOTE ELETRICO - PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO UNO PLACA EHE 7180 DESTA SECRETARIA - 
APLICAR O DESCONTO DE 29%, SENDO O VALOR LÍQUIDO R$ 241,40 - DES. AGRÁRIO
82,36
UN
2,0000
41,18
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
241
86/007-2016       
1.845,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM ELETRICIDADE - PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SERETARIA PELO 
PERÍODO DE 12 MESES - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
1.845,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.845,29
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
241
87/025-2016       
251,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SERETARIA - 
DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
251,24
Un.:
Quantidade:
1,0000
251,24
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
241
87/026-2016       
375,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SERETARIA - 
DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
375,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
375,90
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
241
87/027-2016       
2.075,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SERETARIA - 
DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
2.075,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.075,75
7008/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LIA KAWAMOTO26436514805
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
20.141.858/0001-83
241
8160/000-2016       
2.200,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE CALHAS . Manutenção, remoção e instalação de calhas com aplicação de 
neutrol - REPAROS, LIMPEZA E APLICAÇÃO DE PRODUTOS NAS CALHAS INSTALADAS NOS PAVILHÕES DO 
RECINTO DA EXPOVALE - DES. AGRÁRIO
Vl.Total:
2.200,00
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
2.200,00
3482/2015
Pregão Presencial
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
04.016.638/0001-71
252
254/000-2016       
10.428,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEDRA - N° 02, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - PRÓPRIA
Vl.Total:
4.428,20
Un.:
TON
Quantidade:
70,0000
63,26
2 - RACHÃOZINHO  - FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL - PRÓPRIA - PARA MANUTENÇÃO DO ATERRO 
MUNICIPAL - DES. AGRÁRIO
6.000,00
TON
100,0000
60,00
3482/2015
Pregão Presencial
JORCAL ENGENHARIA E CONSTRUÇOES S.A.
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
04.016.638/0001-71
252
254/000-2016 - 01
-0,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 254/0-2016 - MOTIVO: A SOMA DAS NOTAS FISCAIS É MENOR QUE O VALOR DO 
PEPIDO PARCIAL
Vl.Total:
-0,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,01
7451/2016
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
224.785.008-17
288
8226/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO CONSELHO DE 
REPRESENTANTES REGIONAIS NA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE EM SÃO PAULO/SP - DIA 12/05/2016, 
SAÍDA ÀS 05h30 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
292
338/006-2016       
664,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - REF. PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA ESTIMATIVA POR 6 MESES DE REFORMA DURANTE O 
EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
664,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
664,85
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
292
441/007-2016       
676,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
676,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
676,76
6235/2016
Outros/Não Aplicável
ALTIMAR GOMES
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
076.853.158-66
300
7977/000-2016       
1.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE CURSO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
SQAÚDE INCLUSIVE DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ÀS REFERÊNCIAS EXTERNAS - C/C 444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.000,00
7456/2016
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
10.01.10.301.3.3.90.14.05
F
224.785.008-17
336
8222/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARA LEVAR A DRA. MARIELA DEL CARMEN NODAL E MARICELA SUROS CARBONELL PARA 
RECESSO DAS MÉDICAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS EM GUARULHOS/SP - DIA 14/05/2016, SAÍDA ÀS 03h30 
E RETORNO ÀS 21h30 - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
341
346/006-2016       
4.388,90
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 19/07/2016 ATÉ 19/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
14
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2016 DAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMÍLIA 
- C/C 332-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
4.388,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.388,90
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
341
442/006-2016       
767,92
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA UBS II - 
REGISTRO B - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
767,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
767,92
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
341
443/006-2016       
763,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA UBS III - VILA 
NOVA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
763,91
Un.:
Quantidade:
1,0000
763,91
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
341
444/006-2016       
2.522,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DA UBS CENTRO - 
C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
2.522,52
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.522,52
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
341
1223/006-2016       
80,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA 
FISIOTERAPIA - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
80,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
80,50
5533/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
341
6487/002-2016       
198,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA POR 08 (OITO) MESES DO EXERCÍCIO DE 2016 
- PARA USO NO ALMOXARIFADO DE MEDICAMENTOS - RECURSO PAB - C/C 624025-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
198,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
198,93
7455/2016
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
224.785.008-17
475
8221/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARA LEVAR FAMILIARES DOS USUÁRIOS INTERNADOS PARA VISITA À CLÍNICA DE SERRA 
DOURADA EM ARAÇOIADA DA SERRA - DIA 17/04/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 23h00 - C/C 624026-5 
CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
7464/2016
Outros/Não Aplicável
MARLENE PEREIRA DA ROCHA
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
433.973.449-72
374
8224/000-2016       
707,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
233,28
Un.:
Quantidade:
6,0000
38,88
2 - LANCHE
39,45
5,0000
7,89
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DO EVENTO "2º ENCONTRO PRESENCIAL DA OFICINA DE VIGILÂNCIA E ANÁLISE 
DOS ACIDENTES DE TRABALHO" NO LABORATÓRIO DE INFORMÁTICA DA FSP/USP EM SÃO PAULO/SP - 
SAÍDA: 10/08/2016 ÀS 10h00 E RETORNO: 12/08/2016 ÀS 22h00 - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
434,54
2,0000
217,27
7233/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
386
8110/001-2016       
6.099,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA 06 MESES DO EXERCÍCIO DE 2016 - PARA USO DA UPA - C/C 
444-6 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
6.099,05
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.099,05
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
478
298/006-2016       
184,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA P/ O EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DO CAPS - C/C 
624026-5 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
184,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
184,90
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
378
299/006-2016       
361,06
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 PARA USO DO CEREST - C/C 
253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
361,06
Un.:
Quantidade:
1,0000
361,06
7462/2016
Outros/Não Aplicável
FABIANE DA SILVA FORTES DA MOTTA
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
366.572.168-74
516
8216/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "SIMPÓSIO DE EMERGÊNCIAS EM SAÚDE PÚBLICA NO ESTADO DE SÃO 
PAULO: ZIKA, O NOVO DESAFIO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE" NO CENTRO DE CONVENÇÕES REBOUÇAS EM 
SÃO PAULO/SP - DIA 06/07/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
7463/2016
Outros/Não Aplicável
EZEIZA BARBOSA STOCKLER
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
575.551.926-91
516
8217/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO EVENTO "SIMPÓSIO DE EMERGÊNCIAS EM SAÚDE PÚBLICA NO ESTADO DE SÃO 
PAULO: ZIKA, O NOVO DESAFIO DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE" NO CENTRO DE CONVENÇÕES REBOUÇAS EM 
SÃO PAULO/SP - DIA 06/07/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 19/07/2016 ATÉ 19/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
15
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
7452/2016
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
224.785.008-17
516
8218/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR FUNCIONÁRIOS PARA PARTICIPAR DO EVENTO "SEMANA PAULISTA DE MOBILIZAÇÃO 
CONTRA A SÍFILIS" NO CENTRO DE CONVENÇÕES REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - DIA 28/04/2016, SAÍDA ÀS 
04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
753/2016
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
224.785.008-17
516
8219/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR FUNCIONÁRIOS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DE GESTÃO PARTICIPATIVA COGESPA 
NO AUDITÓRIO DO CENTRO DE REFERÊNCIA E TRATAMENTO DST/AIDS EM SÃO PAULO/SP - DIA 11/05/2016, 
SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
7454/2016
Outros/Não Aplicável
VANESSA SANTANA PEREIRA BATISTA
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
224.785.008-17
516
8220/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - LEVAR FUNCIONÁRIOS PARA PARTICIPAR DO EVENTO "SIMPÓSIO ESTADUAL SOBRE DOENÇAS 
DE TRANSMISSÃO RESPIRATÓRIA NO CENTRO DE CONVENÇÕES REBOUÇAS EM SÃO PAULO/SP - DIA 
26/04/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
7465/2016
Outros/Não Aplicável
FERNANDA CASSIA DIAS
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
224.973.468-28
516
8223/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
15,78
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,89
2 - RFEIÇÃO - PARTICIPAR DO EVENTO "XIV SEMINÁRIO DO GESSAE DST/AIDS NO AUDITÓRIO DR. IVAN DE 
OLIVEIRA CASTRO EM SÃO PAULO/SP - DIA 31/05/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - C/C 
624023-0 CEF - SAÚDE
77,76
2,0000
38,88
7461/2016
Outros/Não Aplicável
EZEIZA BARBOSA STOCKLER
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
575.551.926-91
516
8227/000-2016       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO TREINAMENTO EM SISAWEB, ATIVIDADES EM CAMPO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE 
NA DIRETORIA DE SERVIÇO REGIONAL 02 - SUCEN EM SÃO VICENTE/SP - DIA 07/07/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E 
RETORNO ÀS 17h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
7460/2016
Outros/Não Aplicável
MARIZILDA MARTINS FRANÇA
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
248.392.328-30
516
8228/000-2016       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO TREINAMENTO EM SISAWEB, ATIVIDADES EM CAMPO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE 
NA DIRETORIA DE SERVIÇO REGIONAL 02 - SUCEN EM SÃO VICENTE/SP - DIA 07/07/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E 
RETORNO ÀS 17h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
7459/2016
Outros/Não Aplicável
CAMILA APARECIDA DA SILVA TEIXEIRA
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
368.341.998-96
516
8229/000-2016       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO TREINAMENTO EM SISAWEB, ATIVIDADES EM CAMPO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE 
NA DIRETORIA DE SERVIÇO REGIONAL 02 - SUCEN EM SÃO VICENTE/SP - DIA 07/07/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E 
RETORNO ÀS 17h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
7458/2016
Outros/Não Aplicável
SANDRA REGINA DE ALMEIDA NUNES
10.01.10.305.3.3.90.14.05
F
388.939.848-06
516
8230/000-2016       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - PARTICIPAR DO TREINAMENTO EM SISAWEB, ATIVIDADES EM CAMPO E EDUCAÇÃO EM SAÚDE 
NA DIRETORIA DE SERVIÇO REGIONAL 02 - SUCEN EM SÃO VICENTE/SP - DIA 07/07/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E 
RETORNO ÀS 17h00 - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
15,78
2,0000
7,89
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
512
297/006-2016       
791,96
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA O PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ENERGIA P/A O EXERCÍCIO DE 2016 PARA O PRÉDIO DA VISA E 
VE - C/C 624028-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
791,96
Un.:
Quantidade:
1,0000
791,96
11303/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
559
1869/000-2016       
6.608,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - FEIJÃO CARIOCA IN NATURA, TIPO 1 - ALEGRIA
Vl.Total:
1.508,10
Un.:
KG
Quantidade:
457,0000
3,30
2 - LEITE EM PÓ INTEGRAL INSTANTANEO ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E FERRO - ROMANO - PARA OS 
SEGMENTOS: CRECHE 94,16%, CRECHE NOSSO NINHO 5,84% - EDUCAÇÃO
5.100,00
KG
340,0000
15,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 19/07/2016 ATÉ 19/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
16
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
11303/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
559
1869/000-2016 - 01
-1.508,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1869/0-2016 - MOTIVO: AUMENTO DO VALOR DO ITEM FEIJÃO - CONF. PROCESSO 
199/2015
Vl.Total:
-1.508,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.508,10
11582/2015
Pregão Presencial
M ZAMBONI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. 
E M
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
13.009.421/0001-25
559
3302/003-2016       
1.352,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - HAMBURGUER - CARNE BOVINA TIPO HAMBURGUER - FRIBOI - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 98,15%, EMEI 
NOSSO NINHO 1,85% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.352,00
Un.:
KG
Quantidade:
130,0000
10,40
11582/2015
Pregão Presencial
M ZAMBONI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. 
E M
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
13.009.421/0001-25
559
3309/002-2016       
1.227,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - HAMBURGUER - CARNE BOVINA TIPO HAMBURGUER - FRIBOI - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 94,33%, 
CRECHE NOSSO NINHO 5,67% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.227,20
Un.:
KG
Quantidade:
118,0000
10,40
11582/2015
Pregão Presencial
MARTINUCI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. 
EM
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
18.097.272/0001-17
559
3314/003-2016       
8.621,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - TIPO ACÉM - TOP CARNES - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 94,73%, APAE 
2,55%, EJA 0,91%, AEE MUNICIPAL 1,45%, QUILOMBOLA 0,36% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
8.621,00
Un.:
KG
Quantidade:
466,0000
18,50
11582/2015
Pregão Presencial
M ZAMBONI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. 
E M
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
13.009.421/0001-25
559
3315/004-2016       
603,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - HAMBURGUER - CARNE BOVINA TIPO HAMBURGUER - FRIBOI - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 94,55%, 
APAE 2,63%, EJA 0,86%, AEE MUNICIPAL 1,53%, QUILOMBOLA 0,43% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
603,20
Un.:
KG
Quantidade:
58,0000
10,40
11303/2015
Pregão Presencial
MARKA SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA-EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
07.779.095/0001-32
559
3460/000-2016       
3.252,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - BISCOITO DOCE, TIPO ROSQUINHA - SABOR LEITE - GALO - PARA OS SEGMENTOS: EMEF 94,21%, APAE 
2,58%, EJA 0,86%, AEE MUNICIPAL 1,93%, QUILOMBOLA 0,43%, - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.252,68
Un.:
KG
Quantidade:
466,0000
6,98
2616/2016
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
03.576.344/0001-31
559
5789/000-2016       
2.447,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - IOGURTE - Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, atóxica, 
resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo - SIF,SISP ou DIPOA, com número de inspeção. Validade mínima de 45 
(quarenta e cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. Produto sujeito a verificação no ato da entrega. - 
Marca: KINATURAL - SEGMENTOS: EMEF 94,77% - APAE 2,54% - EJA 0,82 - AEE MUNICIPAL 1,47 - 
QUILOMBOLA 0,40 - REC. PROPRIO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
2.447,32
Un.:
UN
Quantidade:
4.012,0000
0,61
2616/2016
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
03.576.344/0001-31
559
5790/000-2016       
882,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - IOGURTE - Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, atóxica, 
resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo - SIF,SISP ou DIPOA, com número de inspeção. Validade mínima de 45 
(quarenta e cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. Produto sujeito a verificação no ato da entrega. - 
Marca: KINATURAL - SEGMENTOS EMI 98,13% - EMEI NOSSO NINHO 1,87 - REC. PROPRIO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
882,67
Un.:
UN
Quantidade:
1.447,0000
0,61
2616/2016
Pregão Presencial
FABRICA DE LATICINIOS KINATURAL LTDA ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
03.576.344/0001-31
559
5791/000-2016       
818,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - IOGURTE - Sabor morango, pêssego, coco ou leite condensado. Embalagem primaria: plástica, atóxica, 
resistente, contendo de 120 ml a 150 ml. O produto deve estar inscrito na Secretaria da Agricultura e 
Abastecimento do estado de São Paulo - SIF,SISP ou DIPOA, com número de inspeção. Validade mínima de 45 
(quarenta e cinco) dias. Apresentar ficha técnica do produto. Produto sujeito a verificação no ato da entrega. - 
Marca: KINATURAL - SEGMENTOS: CRECHE 93,89 - CRECHE NOSSO NINHO 6,11 - REC. PROPRIO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
818,62
Un.:
UN
Quantidade:
1.342,0000
0,61
11582/2015
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0001-36
559
5828/000-2016       
3.463,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO - (conforme especificação constante do processo de compra). - SEGMENTOS: 
CRECHE 98,27% - CRECHE NOSSO NINHO 1,73% - REC. PROPRIO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.463,24
Un.:
KG
Quantidade:
463,0000
7,48
11582/2015
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0001-36
559
5835/000-2016       
3.463,24
Vl. Unit.:
Item:
1 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO - (conforme especificação constante do processo de compra). - SEGMENTOS: 
EMEF 95,03% - APAE 2,16% - EJA 0,86% - AEE MUNICIPAL 1,51% - QUILOMBOLA 0,43% - REC. PROPRIO - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.463,24
Un.:
KG
Quantidade:
463,0000
7,48
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
5911/000-2016       
1.520,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABOBORA ITALIANA - de primeira; tamanho e  coloração uniforme; isenta de enfermidades, material 
terroso e umidade externa anormal; sem  danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas 
condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com  padrões de Embalagem de instrução 
Vl.Total:
236,60
Un.:
KG
Quantidade:
52,0000
4,55
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 19/07/2016 ATÉ 19/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
17
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
normativa  conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC,  ANVISA,  Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da  
entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.
2 - ACELGA Tipo 8 – fresca; de primeira; tamanho e coloração uniforme; isenta de enfermidades, material 
terroso e umidade externa anormal; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos 
físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a 
resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, 
ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos 
determinados pela ANVISA.
152,72
MÇ
46,0000
3,32
3 - ALHO – bulbo inteiriço; nacional; boa qualidade; firme e intacto; sem lesões de origem física ou mecânica, 
perfurações e cortes, tamanho e coloração uniforme; devendo ser  bem desenvolvida; isento de sujidades, 
parasitas e larvas; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de 
Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a 
verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA
303,81
KG
19,0000
15,99
4 - BATATA DOCE -  Tubérculo, com aspecto, aroma e sabor típico da variedade com uniformidade de tamanho 
e cor. Deve estar livre de sujidades, terras aderentes, perfurações e larvas. Suas condições deverão estar de 
acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 
12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos 
administrativos determinados pela ANVISA
198,80
KG
56,0000
3,55
5 - CEBOLA BRANCA – de primeira; firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, 
cortes) tamanho e coloração uniforme; devendo ser graúda, e suas condições deverão estar de acordo com a 
resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 
9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos 
administrativos determinados pela ANVISA
185,65
KG
47,0000
3,95
6 - CENOURA EXTRA  – de primeira; firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachadura, 
cortes) tamanho e coloração uniforme; devendo ser graúda, e suas condições deverão estar de acordo com a 
resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 
9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos 
administrativos determinados pela ANVISA
343,14
KG
86,0000
3,99
7 - REPOLHO LISO – liso; fresco; de primeira;  tamanho e coloração uniforme; devendo ser bem desenvolvido; 
firme e intacto; sem lesões de  origem física ou mecânica, perfurações, e cortes; e suas condições deverão 
estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de  Embalagem da Embalagem de instrução  
normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC,  ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação  no ato da 
entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA.  - PARA SEGMENTOS: EMEI 95,83% - 
EMEI NOSSO NINHO 4,17% - REC. PROPRIO - EDUCAÇÃO
99,76
KG
43,0000
2,32
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
5915/000-2016       
1.975,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABOBORA ITALIANA - de primeira; tamanho e  coloração uniforme; isenta de enfermidades, material 
terroso e umidade externa anormal; sem  danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas 
condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com  padrões de Embalagem de instrução 
normativa  conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC,  ANVISA,  Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da  
entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA.
Vl.Total:
191,10
Un.:
KG
Quantidade:
42,0000
4,55
2 - ACELGA Tipo 8 – fresca; de primeira; tamanho e coloração uniforme; isenta de enfermidades, material 
terroso e umidade externa anormal; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e larvas, sem danos 
físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo com a 
resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, 
ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos 
determinados pela ANVISA.
126,16
MÇ
38,0000
3,32
3 - ALHO – bulbo inteiriço; nacional; boa qualidade; firme e intacto; sem lesões de origem física ou mecânica, 
perfurações e cortes, tamanho e coloração uniforme; devendo ser  bem desenvolvida; isento de sujidades, 
parasitas e larvas; e suas condições deverão estar de acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de 
Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a 
verificação no ato da entrega aos procedimentos administrativos determinados pela ANVISA
239,85
KG
15,0000
15,99
4 - BATATA DOCE -  Tubérculo, com aspecto, aroma e sabor típico da variedade com uniformidade de tamanho 
e cor. Deve estar livre de sujidades, terras aderentes, perfurações e larvas. Suas condições deverão estar de 
acordo com a resolução RDC 272/05, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 
12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos 
administrativos determinados pela ANVISA
166,85
KG
47,0000
3,55
5 - CEBOLA BRANCA – de primeira; firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachaduras, 
cortes) tamanho e coloração uniforme; devendo ser graúda, e suas condições deverão estar de acordo com a 
resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 
9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos 
administrativos determinados pela ANVISA
150,10
KG
38,0000
3,95
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 19/07/2016 ATÉ 19/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
18
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
6 - CENOURA EXTRA  – de primeira; firme e intacta, sem lesões de origem física ou mecânica (rachadura, 
cortes) tamanho e coloração uniforme; devendo ser graúda, e suas condições deverão estar de acordo com a 
resolução RDC 272 de 22 de setembro de 2005, com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 
9, de 12/11/02, (SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação no ato da entrega aos procedimentos 
administrativos determinados pela ANVISA
279,30
KG
70,0000
3,99
7 - MAMÃO FORMOSA –  higienizado; de primeira; livre de resíduos de fertilizantes, sujidades, parasitas e 
larvas; tamanho e  coloração uniforme devendo ser bem desenvolvida e madura; com polpa firme e intacta; 
sem danos físicos e mecânicos oriundos do manuseio e transporte; e suas condições deverão estar de acordo 
com a resolução RDC  272/05, com  padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, 
(SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação  no ato da entrega aos procedimentos administrativos 
determinados pela ANVISA.,   com padrões de Embalagem de instrução normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, 
(SARC, ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação  no ato da entrega aos procedimentos administrativos 
determinados pela ANVISA.
740,46
KG
129,0000
5,74
8 - REPOLHO LISO – liso; fresco; de primeira;  tamanho e coloração uniforme; devendo ser bem desenvolvido; 
firme e intacto; sem lesões de  origem física ou mecânica, perfurações, e cortes; e suas condições deverão 
estar de acordo com a resolução RDC 272/05; com os padrões de  Embalagem da Embalagem de instrução  
normativa conjunta nº 9, de 12/11/02, (SARC,  ANVISA, Inmetro); produto sujeito a verificação  no ato da 
entrega aos procedimentos Administrativos determinados pela ANVISA.  - PARA SEGMENTOS: CRECHE 90,60% - 
CRECHE NOSSO NINHO 9,40% - REC. PROPRIO - EDUCAÇÃO
81,20
KG
35,0000
2,32
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
5927/000-2016       
3.804,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABOBORA ITALIANA - MARCA: CEAGESP
Vl.Total:
596,05
Un.:
KG
Quantidade:
131,0000
4,55
2 - ACELGA Tipo 8 - MARCA: CEAGESP
388,44
MÇ
117,0000
3,32
3 - ALHO - MARCA: CEAGESP
735,54
KG
46,0000
15,99
4 - BATATA DOCE -  MARCA: CEAGESP
500,55
KG
141,0000
3,55
5 - CEBOLA BRANCA - MARCA: CEAGESP
462,15
KG
117,0000
3,95
6 - CENOURA EXTRA  - MARCA: CEAGESP
873,81
KG
219,0000
3,99
7 - REPOLHO LISO - MARCA: CEAGESP - SEGMENTOS: EMEF 93,18%  - APAE 2,66% - EJA 1,18% - AEE 
MUNICIPAL 1,89% - QUILOMBOLA 1,09% - REC. PROPRIO - EDUCAÇÃO
248,24
KG
107,0000
2,32
11303/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
6461/000-2016       
44,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇUCAR REFINADO - 1KG - (Conforme especificação técnica constante do processo de compras) - PARA 
ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REC. PROPRIO - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
44,00
Un.:
KG
Quantidade:
20,0000
2,20
11303/2015
Pregão Presencial
COMEDER - COMERCIO DE MERCADORIAS E 
DERIVADOS DE P
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
03.347.228/0001-40
559
6898/000-2016       
3.823,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - AVEIA EM FLOCOS FINO - YOKI
Vl.Total:
645,60
Un.:
KG
Quantidade:
60,0000
10,76
2 - FÓRMULA INFANTIL COM FERRO PARA LACTENTES A PARTIR DO 6° MES DE VIDA - NESTOGENO 2 - 
PARA OS SEGMENTOS:  CRECHE 98,59%, CRECHE NOSSO NINHO 1,41% - EDUCAÇÃO
3.178,00
LTA
200,0000
15,89
11303/2015
Pregão Presencial
CRIALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
00.636.372/0001-09
559
6899/000-2016       
279,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLOCOS DE BATATA - CRIALIMENTOS - PARA OS SEGMENTOS:  CRECHE 94,44%, CRECHE NOSSO NINHO 
5,56% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
279,00
Un.:
KG
Quantidade:
18,0000
15,50
11303/2015
Pregão Presencial
INTEGRA COMERCIAL LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
10.212.388/0001-48
559
6900/000-2016       
532,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO - Q'DELICIA
Vl.Total:
516,80
Un.:
KG
Quantidade:
190,0000
2,72
2 - SAL REFINADO - SALMONETE - PARA OS SEGMENTOS:  CRECHE 94,22%, CRECHE NOSSO NINHO 5,78% - 
EDUCAÇÃO
15,30
KG
18,0000
0,85
11303/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
559
6903/000-2016       
411,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO - PARA OS SEGMENTOS:  CRECHE 94,12%, CRECHE NOSSO NINHO 5,88% 
- EDUCAÇÃO
Vl.Total:
411,40
Un.:
KG
Quantidade:
85,0000
4,84
11303/2015
Pregão Presencial
CRIALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
00.636.372/0001-09
559
6905/000-2016       
356,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLOCOS DE BATATA - CRIALIMENTOS - PARA OS SEGMENTOS:  EMEI 95,65%, EMEI NOSSO NINHO 4,35% 
- EDUCAÇÃO
Vl.Total:
356,50
Un.:
KG
Quantidade:
23,0000
15,50
11303/2015
Pregão Presencial
INTEGRA COMERCIAL LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
10.212.388/0001-48
559
6906/000-2016       
642,43
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 19/07/2016 ATÉ 19/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
19
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO - Q'DELÍCIA
Vl.Total:
622,88
Un.:
KG
Quantidade:
229,0000
2,72
2 - SAL REFINADO - SALMONETE - PARA OS SEGMENTOS:  EMEI 96,48%, EMEI NOSSO NINHO 3,52% - 
EDUCAÇÃO
19,55
KG
23,0000
0,85
11303/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
559
6909/000-2016       
498,52
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO - PARA OS SEGMENTOS:  EMEI 96,12%, EMEI NOSSO NINHO 3,88% - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
498,52
Un.:
KG
Quantidade:
103,0000
4,84
11303/2015
Pregão Presencial
CRIALIMENTOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
00.636.372/0001-09
559
6911/000-2016       
914,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLOCOS DE BATATA - CRIALIMENTOS - PARA OS SEGMENTOS:  EMEF 91,53%, APAE 3,39%, EJA 1,69%, 
AEE MUNICIPAL 1,69%, QUILOMBOLA 1,69% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
914,50
Un.:
KG
Quantidade:
59,0000
15,50
11303/2015
Pregão Presencial
INTEGRA COMERCIAL LTDA
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
10.212.388/0001-48
559
6912/000-2016       
1.630,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - MACARRÃO COM OVOS TIPO PARAFUSO - Q'DELICIA
Vl.Total:
1.580,32
Un.:
KG
Quantidade:
581,0000
2,72
2 - SAL REFINADO - SALMONETE - PARA OS SEGMENTOS:  EMEF 93,9%, APAE 2,89%, EJA 0,77%, AEE 
MUNICIPAL 2,05%, QUILOMBOLA 0,39% - EDUCAÇÃO
50,15
KG
59,0000
0,85
11303/2015
Pregão Presencial
RONIE PETERSON RAMPONI - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
01.861.858/0001-03
559
6914/000-2016       
1.268,08
Vl. Unit.:
Item:
1 - EXTRATO DE TOMATE - QUERO - PARA OS SEGMENTOS:  EMEF 93,89%, APAE 3,05%, EJA 0,76%, AEE 
MUNICIPAL 1,91%, QUILOMBOLA 0,38% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.268,08
Un.:
KG
Quantidade:
262,0000
4,84
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
11.00.12.361.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
570
2576/006-2016       
9.727,27
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESA REF. AO TERMO DE CONVÊNIO Nº 001/2016 QUE ENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL 
DE REGISTRO, POR SUA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS 
EXCEPCIONAIS DE REGISTRO, OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL DOS ALUNOS DA 
REDE MUNICIPAL DE REGISTRO - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
9.727,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.727,27
7293/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
632
8095/001-2016       
1.315,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SME - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.315,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.315,68
7395/2016
Outros/Não Aplicável
JOÃO ALVES DE ARRUDA JUNIOR
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
349.180.428-05
721
8231/000-2016       
310,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - PERNOITE
Vl.Total:
217,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
217,27
2 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
3 - LANCHE - VIAGEM À CAMPINAS/SP PARA REUNIÃO ORDINÁRIA DESCENTRALIZADA COEGEMAS/FRENTE 
PAULISTA, COM SAÍDA: 19/07/16 ÀS 18h00 E RETORNO: 20/07/16 ÀS 19h00 - ASSISTÊNCIA
15,78
2,0000
7,89
7396/2016
Outros/Não Aplicável
JANAINE ANGÉLICA DA CRUZ
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
334.641.148-64
721
8232/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À BERTIOGA/SP LEVAR MENOR QUE ESTAVA ABRIGADA NA CRIFF, PARA O CONVÍVIO 
DA FAMÍLIA - DIA 07/07/16, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 21h00 - ASSISTÊNCIA
15,78
2,0000
7,89
7397/2016
Outros/Não Aplicável
EVA MARIA ARGENTONI NAGAOKA
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
024.417.468-71
721
8233/000-2016       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À IGUAPE/SP PARA ACOMPANHAR IDOSOS DO CCI - DIA 08/08/16, SAÍDA ÀS 07h00 E 
RETORNO ÀS 17h00 - ASSISTÊNCIA
15,78
2,0000
7,89
7398/2016
Outros/Não Aplicável
MARIA EDNEA DA CRUZ FERNANDES
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
106.973.978-23
721
8234/000-2016       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À IGUAPE/SP PARA ACOMPANHAR IDOSOS DO CCI - DIA 08/08/16, SAÍDA ÀS 07h00 E 
RETORNO ÀS 17h00 - ASSISTÊNCIA
15,78
2,0000
7,89
7519/2016
Outros/Não Aplicável
JOÃO ALVES DE ARRUDA JUNIOR
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
349.180.428-05
721
8297/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À BERTIOGA/SP PARA LEVAR MENOR QUE ESTAVA ABRIGADA NA CRIFF, PARA O 
CONVÍCIO DA FAMÍLIA, NO DIA 07/07/2016, COM SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 21h00 - ASSISTÊNCIA
15,78
2,0000
7,89
7553/2016
Outros/Não Aplicável
CATERINE COSTA PEREIRA
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
277.622.858-90
721
8298/000-2016       
310,81
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 19/07/2016 ATÉ 19/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
20
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - PERNOITE
Vl.Total:
217,27
Un.:
Quantidade:
1,0000
217,27
2 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
3 - LANCHE - VIAGEM À CANANÉIA/SP PARA REUNIÃO ORDINÁRIA DESCENTRALIZADA COEGEMAS/FRENTE 
PAULISTA, COM SAÍDA: 19/07/16 ÀS 18h00 E RETORNO: 20/07/16 ÀS 19h00 - ASSISTÊNCIA
15,78
2,0000
7,89
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
722
6800/000-2016       
29,07
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: OLEO. IPIRANGA 5W40 F1 MASTER - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FURGÃO RENAULT 
PLACA FRM 4136 DE USO D VIVA LEITE - VALOR COM 23,5% DE DESCONTO - R$ 29,07 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
29,07
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
29,07
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
722
6801/000-2016       
233,82
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: SENSOR. DO MOTOR
Vl.Total:
119,34
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
119,34
2 - Aquisição de: ANEL. E FILTRO DE OLEO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FURGÃO RENAULT PLACA 
FRM 4136 DE USO D VIVA LEITE - VALOR COM 23,5% DE DESCONTO - R$ 233,82 - ASSISTÊNCIA
114,48
UN
1,0000
114,48
6110/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RME- TANAKA COMÉRCIO DE TAPETES LTDA-ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
12.919.573/0001-00
722
7026/000-2016       
243,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TAPETE CAPACHO PERSONALIZADO "SMADSES" 1,20m X 0,80m - PARA USO DA SECRETARIA - 
ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
243,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
243,00
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
722
7100/000-2016       
518,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisição de: PNEU. GOODYEAR KELLY 1757013 82 T
Vl.Total:
239,53
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
239,53
2 - JOGO DE CABO DE VELA
139,43
UN
1,0000
139,43
3 - BOBINA DE IGNIÇAO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA PLACA DBA 9450 DE USO DESTA 
SECRETARIA - 28,5% DE DESCONTO, R$ 518,38 - ASSISTÊNCIA
139,42
UN
1,0000
139,42
4970/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
725
5721/001-2016       
1.153,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERETNE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA - PARA CONSUMO DO CENTRO DA JUVENTUDE - ATÉ 
DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.153,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.153,50
7168/2016
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA ESTADUAL DE ASSIST.E DESENV.SOCIAL
13.00.08.244.3.3.90.93.01
J
69.122.893/0001-44
728
8097/000-2016       
223,62
Vl. Unit.:
Item:
1 - DEVOLUÇÃO DE RECURSO REF. DESPESA INDEVIDA DE ENTIDADE DA C/C 27900-5 BB - CONTA PARA 
DEPÓSITO: AG. 1897-X - C/C 8867-6 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
223,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
223,62
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
731
2795/001-2016       
1.254,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇÚCAR REFINADO - Marca: TOPÇUCAR
Vl.Total:
119,00
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
2,38
2 - BISCOITO DOCE - TIPO MAISENA - Marca: FESTIVA
162,00
PCT
75,0000
2,16
3 - FERMENTO QUIMICO EM PÓ - Marca: TRISANTI
182,50
LATA
50,0000
3,65
4 - LEITE CONDENSADO - Marca: FRIMESA
152,50
UN
50,0000
3,05
5 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - Marca: QUATA
186,75
UN
75,0000
2,49
6 - MAIONESE - Marca: MESA
63,75
UN
25,0000
2,55
7 - QUEIJO RALADO - Marca: QUATA
57,50
UN
25,0000
2,30
8 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA - SABOR MARACUJÁ - Marca: BIG FRUT
222,50
UN
50,0000
4,45
9 - GELÉIA DE FRUTA - Marca: FUGINI - PARA ATENDER O CCI EM SUAS ATIVIDADES SOCIEDUCATIVAS - 
ASSISTÊNCIA
108,00
UN
30,0000
3,60
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS 
LTDA.
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
10.740.947/0001-92
731
2796/003-2016       
265,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - REQUEIJÃO - NESTLE
Vl.Total:
251,40
Un.:
UN
Quantidade:
60,0000
4,19
2 - SAL REFINADO - DU NORTE - AQUISIÇÃO PARA USO DO CCI EM SUAS ATIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS 
COM OS IDOSOS - ASSISTÊNCIA
14,10
KG
15,0000
0,94
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
44.304.095/0001-02
753
128/006-2016       
829,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO ESTADUAL Nº 48/2015 - C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
829,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
829,40
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
44.304.095/0001-02
756
141/006-2016       
9.180,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 19/07/2016 ATÉ 19/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
21
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO FEDERAL Nº 49/2015 - C/C 28.289-8 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
9.180,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.180,00
Outros/Não Aplicável
CASA DA CRIANÇA FUTURO FELIZ
14.00.08.244.3.3.50.43.05
J
02.173.852/0001-06
756
142/007-2016       
5.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE AO TERCEIRO SETOR - CONVÊNIO FEDERAL Nº 43/2015 - C/C 28.285-5 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
5.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.000,00
4747/2015
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
769
7107/000-2016       
80,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - PROTETOR CARTER - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA EHE 7300 DE USO DO CONSELHO 
TUTELAR - 29% DE DESCONTO - R$ 80,94 - FMDCA
Vl.Total:
80,94
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
80,94
1088/2016
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
784
1826/006-2016       
136,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONSUMO DE ENERGIA - CÓDIGO 33209600 - FUNSSOL
Vl.Total:
136,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
136,54
7489/2016
Outros/Não Aplicável
VALMIR DA COSTA E SILVA
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
064.221.738-65
820
8278/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À OSASCO/SP LEVAR O GRUPO DE TAIKO PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO - DIA 
14/05/2016 - SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - CULTURA
15,78
2,0000
7,89
7490/2016
Outros/Não Aplicável
CARLOS JUNIOR SOUZA ALMEIDA
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
313.502.318-43
820
8279/000-2016       
38,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À IGUAPE/SP PARA LEVAR GRUPO DE TAIKO PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO 
REVELANDO SÃO PAULO - 28/05/2016, SAÍDA ÀS 08h30 E RETORNO ÀS 16h30 - CULTURA
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
7496/2016
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
820
8280/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA LEVAR GRUPO DE VIOLAS RAÍZES DO RIBEIRA PARA 
PARTICIPAÇÃO NO EVENTO RODA DE CONVERSA - 18/06/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 
CULTURA
15,78
2,0000
7,89
7497/2016
Outros/Não Aplicável
OSÉIAS ROCHA GOMES
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
302.480.208-89
820
8281/000-2016       
54,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP LEVAR GRUPO DE ALUNOS PARA VISITA TÉCNICA - PARCERIA DA 
DIVISÃO DE TURISMO DA PMR COM O IFSP - DIA 15/06/2016, SAÍDA ÀS 05h30 E RETORNO ÀS 17h30 - 
CULTURA
15,78
2,0000
7,89
7503/2016
Outros/Não Aplicável
CARLOS ALBERTO PEREIRA JUNIOR
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
136.733.038-64
820
8282/000-2016       
715,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - PERNOITE
Vl.Total:
434,54
Un.:
Quantidade:
2,0000
217,27
2 - REFEIÇÃO
233,28
6,0000
38,88
3 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO PARA PARTICIPAR DO 8º ENCONTRO PAULISTA DE MUSEUS, DE 13 A 15 
DE JUNHO, NA SALA SÃO PAULO - SAÍDA: 13/06/2016 ÀS 05h00 E RETORNO: 15/06/2016 ÀS 21h00 - CULTURA
47,34
6,0000
7,89
7504/2016
Outros/Não Aplicável
LILIAN APARECIDA DOS REIS
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
026.773.199-00
820
8283/000-2016       
85,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA ACOMPANHAR PARTICIPANTES DO MAPA CULTURAL PAULISTA 
PARA RECEBIMENTO DE PREMIAÇÃO - DIA 18/06/2016, SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 21h00 - CULTURA
7,89
1,0000
7,89
7506/2016
Outros/Não Aplicável
LILIAN APARECIDA DOS REIS
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
026.773.199-00
820
8284/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA ACOMPANHAR O GRUPO CIA VIELA DE DANÇAS URBANAS PARA 
APRESENTAÇÃO NO CENTRO CULTURAL SÃO PAULO - SAÍDA: 24/06/16 ÀS 06h00 E RETORNO: 25/06/16 ÀS 
02h00 - CULTURA
15,78
2,0000
7,89
7502/2016
Outros/Não Aplicável
EDSON DA SILVA
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
257.555.468-35
820
8286/000-2016       
93,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
77,76
Un.:
Quantidade:
2,0000
38,88
2 - LANCHE - VIAGEM À TAUBATÉ PARA LEVAR O GRUPO DE TAIKÔ PARA APRESENTAÇÃO EM EVENTO - DIA 
07/07/2016, SAÍDA ÀS 04h30 E RETORNO ÀS 21h30 - CULTURA
15,78
2,0000
7,89
7501/2016
Outros/Não Aplicável
EDSON DA SILVA
17.00.13.122.3.3.90.14.01
F
257.555.468-35
820
8287/000-2016       
271,93
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 19/07/2016 ATÉ 19/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
22
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
38,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
38,88
2 - LANCHE
15,78
2,0000
7,89
3 - PERNOITE - VIAGEM À SÃO JOSÉ DOS CAMPOS PRA LEVAR O MATERIAL DE ARTESANATO PARA O 
EVENTO REVELANDO SÃO PAULO - SAÍDA: 05/07/16 ÂS 17h30 E RETORNO: 06/07/16 ÀS 11h00 - CULTURA
217,27
1,0000
217,27
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
824
21/014-2016       
8.888,51
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2016 - SECRETARIA DE 
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA, CEU VILA NOVA, KKKK E 
MERCADO MUNICIPAL - CULTURA
Vl.Total:
8.888,51
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.888,51
3780/2015
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
829
4413/000-2016       
7.423,65
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO TIPO BUFFET - ALMOÇO e ou JANTAR. Especificação do serviço de Buffet: - buffets a serem 
utilizados de segunda a domingo, no almoço e janta, válidos em dias de semana, fins de semana, feriados 
nacionais/estaduais/municipais e datas festivas no Município, no horário mínimo de serviço das 11:30h às 15h 
(almoço) e das 19h às 00h (jantar); - Buffet com no mínimo: 2 tipos de carne (sendo ao menos 1 carne 
branca), 4 pratos quentes (arroz, feijão, massas, legumes etc.), 2 pratos frios, 5 tipos de saladas. *Incluso no 
buffet: - Bebida inclusa para cada Buffet: podendo ser refrigerante (que poderá ser servido em garrafa de vidro, 
lata, copo ou jarra) ou água (servido em garrafa de vidro, garrafa de plástico ou jarra). - Sem taxa de serviço 
ou tarifa extra. *Não incluso no buffet: despesas com sucos, sobremesas ou outros serviços a mais solicitados 
pela pessoa. Despesas extras serão pagas pela própria pessoa. - ALIMENTAÇÃO PARA ARTISTAS E EQUIPE 
TÉCNICA QUE IRÃO SE APRESENTAR NO FESTIVAL DE TEATRO ABRIL PRA CENA A SER REALIZADO DE 12/04 
A 19/04 - CULTURA
Vl.Total:
7.423,65
Un.:
UN
Quantidade:
405,0000
18,33
7263/2015
Pregão Presencial
JNC RESTAURANTE LTDA-EPP
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
05.809.243/0001-99
829
6009/000-2016       
134,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - MINI PAO DE QUEIJO
Vl.Total:
20,10
Un.:
KG
Quantidade:
1,0000
20,10
2 - MINI SALGADO ASSADO (FRANGO, CALABRESA, CARNE, QUEIJO, PRESUNTO)
54,66
KG
3,0000
18,22
3 - BOLO REDONDO SABORES LARANJA, COCO, LIMÃO, CENOURA, MILHO OU FUBÁ COM 
APROXIMADAMENTE 600GR
22,95
UN
3,0000
7,65
4 - CAFÉ PRONTO
5,55
LT
1,0000
5,55
5 - Suco de néctar da fruta - AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA CAMARIM DO GRUPO A SE APRESENTAREM NO 
EVENTO CIRCUITO CULTURAL PAULISTA NO DIA 28/05 - CULTURA
31,50
LT
5,0000
6,30
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
856
7161/000-2016       
891,84
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPARO PARA VALVULA COMPATÍVEL COM MODELO DOCOL - CENSI
Vl.Total:
264,00
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
33,00
2 - Bóia plástica para  caixa d’água 3/4 - LUCONI
19,88
UN
4,0000
4,97
3 - Forro de PVC  20 cm de largura com 06mm de espessura barra com 4,00 metros na cor gelo - RV FORROS
312,50
UN
25,0000
12,50
4 - Meia cana Para forro de PVC de 6mm tipo U barra com 6,00 metros na cor gelo - RV FORROS
84,50
UN
5,0000
16,90
5 - HIDRA COMPLETA - LORENZETTI
163,26
UN
2,0000
81,63
6 - ADAPTADOR CURTO SOLDAVEL COM BOLSA ROSCA DE 1 P - CORR PLASTIK
5,10
UN
6,0000
0,85
7 - LUVA LRM AZUL 1 P - CORR PLASTIK - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO RECINTO DO CENTRO 
SOCIAL URBANO - ESPORTES
42,60
UN
6,0000
7,10
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
856
7162/000-2016       
167,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - CHUVEIRO DUCHA 5400 W 220 VOLTS - CORONA - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NO RECINTO DO 
CENTRO SOCIAL URBANO - ESPORTES
Vl.Total:
167,50
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
33,50
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
856
7163/000-2016       
2.274,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - Bóia plástica para  caixa d’água 3/4 - LUCONI
Vl.Total:
14,91
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
4,97
2 - BARRA DO CANO NORMATIZADO SOLDAVEL DE 3/4 P COM 6 METROS - BOM JESUS
110,00
UN
10,0000
11,00
3 - BARRA DE CANO ESGOTO NORMATIZADO 1.1/4 COM 6 METROS - COM JESUS
100,80
UN
8,0000
12,60
4 - BARRA DE CANO ESGOTO NORMATIZADO 2 P COM 6 METROS - BOM JESUS
102,50
UN
5,0000
20,50
5 - COTOVELO ESGOTO 1.1/4 P - CORR PLASTIK
6,75
UN
15,0000
0,45
6 - COTOVELO ESGOTO 2 P - CORR PLASTIK
10,80
UN
12,0000
0,90
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 19/07/2016 ATÉ 19/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
23
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
7 - COTOVELO ESGOTO 4 P - CORR PLASTIK
9,60
UN
4,0000
2,40
8 - COTOVELO DE 45° ESGOTO 4 P - CORR PLASTIK
18,00
UN
5,0000
3,60
9 - T ESGOTO 4 P - CORR PLASTIK
16,35
UN
3,0000
5,45
10 - ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGE E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 3/4 P - CORR PLASTIK
18,40
UN
4,0000
4,60
11 - ADAPTADOR SOLDAVEL COM FLANGE E ANEL PARA CAIXA D'AGUA 1.1/2 P - CORR PLASTIK
18,00
UN
2,0000
9,00
12 - T MARROM LL 3/4 P - CORR PLASTIK
2,28
UN
6,0000
0,38
13 - T LRM AZUL 3/4 P - CORR PLASTIK
9,60
UN
3,0000
3,20
14 - COLA PARA CANO PVC - POTE COM 175 GRAMAS - AMAZONAS
28,05
UN
3,0000
9,35
15 - SFIÃO PLASTICO SANFONADO PARA LAVATORIO/PIA/TANQUE - DELFLEX
47,28
UN
12,0000
3,94
16 - SIFÃO CROMADO PARA LAVATORIO 1 X1.1/2 - FREE
36,42
UN
2,0000
18,21
17 - REGISTRO DE ESFERA PLASTICO 3/4 - VIQUA
17,20
UN
4,0000
4,30
18 - REGISTRO DE ESFERA PLASTICO 1.1/2 P - VIQUA
34,50
UN
3,0000
11,50
19 - PARAFUSO COM BUCHA COM ANEL N° 8 - JOMARCA
4,80
UN
40,0000
0,12
20 - TORNEIRA PARA JARDIM 3/4 DE METAL - HIGIBAN
88,02
UN
6,0000
14,67
21 - LAVATÓRIO DE LOUÇA COM COLUNA BRANCO MÉDIO - ICASA
354,00
UN
4,0000
88,50
22 - VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA BRANCA - HERVY
652,77
UN
3,0000
217,59
23 - BARRA DE CANO NORMATIZADO SOLDAVEL DE 1.1/2 P COM 6 METROS - BOM JESUS
304,00
UN
8,0000
38,00
24 - BARRA DE CANO ESGOTO NORMATIZADO 4 P COM 6 METROS - BOM JESUS - MATERIAL PARA SER 
UTILIZADO NA REFORMA DA ADPM - ESPORTES
269,22
UN
7,0000
38,46
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
856
7164/000-2016       
1.760,05
Vl. Unit.:
Item:
1 - ROLO PARA PINTURA - 10CM - DE LàDE CARNEIRO COMPLETO - COMPEL
Vl.Total:
33,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
3,30
2 - ROLO PARA PINTURA - 20CM DE LàDE CARNEIRO COMPLETO - DRAGON
62,22
UN
6,0000
10,37
3 - ESMALTE SINTETICO BRANCO 3,6 - LATA - VIACOR
324,00
UN
6,0000
54,00
4 - TINTA LATEX BRANCO - 18 LITROS - VIACOR
301,60
LATA
5,0000
60,32
5 - TINTA OLEO DE 3,6 LITROS - VIACOR
657,72
LATA
12,0000
54,81
6 - Brochas para pintura retangular 18 X 09  - ROMA
38,50
UN
10,0000
3,85
7 - CAL PARA PINTURA DE 08KG - POLICAL
294,00
SC
40,0000
7,35
8 - PINCEL PARA PINTURA  DE PAREDE DE  1`` - ROMA
6,68
UN
4,0000
1,67
9 - PINCEL PARA PINTURA  DE PAREDE DE 2 1/2`` - ROMA
18,70
UN
5,0000
3,74
10 - PINCEL PARA PINTURA  DE PAREDE DE 2`` - CONDOR
15,35
UN
5,0000
3,07
11 - PINCEL PARA PINTURA  DE PAREDE DE 3/4 - CONDOR - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA REFORMA 
DA ADPM - ESPORTES
8,28
UN
6,0000
1,38
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
856
7165/000-2016       
832,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PORTA LISA COM BATENTE PARA PINTURA 2,10 X 0,80 M VIROLINHA COM FECHADURA - ESQUADRIAS 
LITORAL - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA REFORMA DA ADPM - ESPORTES
Vl.Total:
832,00
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
208,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
856
7166/000-2016       
1.828,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - INTERRUPTOR DE EMBUTIR 3 TECLAS - INSOL
Vl.Total:
23,96
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
5,99
2 - FIO SOLIDO 2,5MM (750V) ROLO COM 100 METROS - ATS
160,00
RL
2,0000
80,00
3 - CHUVEIRO DUCHA 5400 W 220 VOLTS - CORONA
201,00
UN
6,0000
33,50
4 - Cabo flexível 2,5 mm  (rolo de 100 metros) - ATS
369,95
RL
5,0000
73,99
5 - Cabo flexível 4 mm ( rolo de 100 metros) - ATS
360,00
RL
3,0000
120,00
6 - Cabo flexível 6 mm (rolo de 100 metros) - ATS
537,21
RL
3,0000
179,07
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 19/07/2016 ATÉ 19/07/2016
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2016
Página:
24
/
24
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
7 - Disjuntor 70 A DIN - JNG
25,00
UN
4,0000
6,25
8 - DISJUNTOR DIN 16 AMPERES - JNG
28,80
UN
6,0000
4,80
9 - DISJUNTOR DIN 32 AMPERES - JNG
38,40
UN
8,0000
4,80
10 - Fita isolante classe A 19mm X 20m - SCOTH - MATERIAL PARA SER UTILIZADO NA REFORMA DA ADPM - 
ESPORTES
83,70
RL
5,0000
16,74
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
859
36/023-2016       
1.153,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ESPORTES
Vl.Total:
1.153,50
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.153,50
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
859
36/024-2016       
988,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ESPORTES
Vl.Total:
988,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
988,87
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
859
38/022-2016       
535,78
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTES
Vl.Total:
535,78
Un.:
Quantidade:
1,0000
535,78
6888/2015
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
874
7171/000-2016       
108,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - Detergente líquido neutro para louça, em frasco plástico de 500 ml. - MINUANO
Vl.Total:
96,60
Un.:
FR
Quantidade:
70,0000
1,38
2 - Esponja dupla face - TININDO - MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER A SECRETARIA E A DELEGAÇÃO DE 
REGISTRO NO 60º JOGOS REGIONAIS 2016 - ESPORTES
11,80
UN
20,0000
0,59
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 20 de Julho de 2016.